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2021年部门预算和“三公”经费预算说明
作者:admin    通知公告来源:本站原创    点击数:411    更新时间:2021-2-27         ★★★

娄底市第一职业中学

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

  

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、绩效目标设置情况表

第一部分   娄底市第一职业中学2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市第一职业中学是娄底市人民政府举办娄底市教育局直管的副处级全额拨款事业单位,本单位主要职责是:

大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校办学水平和质量,积极推进体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力,努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会培训服务。

二、部门机构设置

我单位现有科处室10个,分别是办公室、教务科、学生科、财务科、后勤科、招生科、文综部、理工部、培训部、实习就业科。编制190人, 在职人员171人(退休人员35人),属市一级预算单位。本单位无二级机构。

三、2021年度部门预算情况说明

    娄底市第一职业中学预算情况仅包含本级预算

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计 2150.01 万元,比2020年增加 185.95万元,增加的主要原因是政府绩效奖励标准提高,其中:公共财政拨款 2150.01 万元,增加 195.95 万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0 万元。

(二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计2150.01 万元,比2020年增加195.95 万元,增加的主要原因是政府绩效奖励标准提高,其中:基本支出 2150.01万元,项目支出 0万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计 2150.01 万元,比2020年增加195.95万元,增加的主要原因是政府绩效奖励标准提高,其中:人员经费 2084.49万元,公用经费 65.52 万元。公用经费包括办公费 0 万元,印刷费0 万元,水费0 万元,电费  0万元,邮电费0万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0 万元,因公出国(境)费用 0 万元,日常维修(护)费 0 万元,会议费 0 万元,培训费 19.16 万元,公务接待费 0 万元,劳务费 0 万元,工会经费 17.29 万元,福利费 25.93 万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费 0 万元,车补2.5 万元,其他商品和服务支出 0.64 万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年娄底市第一职业中学使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为 0 万元,其中:公务接待费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少0万元,减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计 3110.01 万元,比2020年增加185.95万元,增加的主要原因是政府绩效奖励标准提高其中:公共财政拨款收支2150.01万元,增加195.95万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 0万元,纳入专户管理的非税收入收支960万元,上级补助收入0 万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计3110.01万元,比2020年增加185.95万元,增加的主要原因是政府绩效奖励标准提高其中:公共财政拨款收入2150.01万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入960万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计 3110.01万元,比2020年增加185.95万元,增加的主要原因是政府绩效奖励标准提高其中:基本支出3010.01万元,项目支出 100万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年娄底市第一职业中学机关运行经费财政拨款预算0 万元,比2020年增加0万元。增加0%。主要原因是机关运行经费是使用专户管理的非税收入。

2、政府采购情况。

2021年娄底市第一职业中学政府采购预算有:

(1) 护理专业实训设备采购100万元

(2) 书籍、课本采购140万元

(3) 信息安全设备采购40万元

(4) 教学用计算机设备采购58万元

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,固定资产总额4679万元,其中房屋2316 万元,公务用车1 台18万元,无形资产95万元,其他固定资产2250万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100  万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

2021年我单位从人员经费保障、后勤保障、招生宣传、对外培训、教学设备购置实训室建设、校园学生管理,六个方面对内设机构设置了绩效目标,各部门在经费开支过程中严格按预算进行,坚持做到无预算不开支,并对照绩效目标进行考评。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计 660万元,比2020年增加152.9万元,增加的主要原因是部分外聘教师是通过与第三方劳务派遣公司签订合同以劳务费的形式支付报酬从而导致劳务费增加。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(七)一般性支出:指行政事业单位在日常工作中一般的合理性的支出,不是特批的支出,支出范围包括302“商品和服务支出”部分科目(包括:30201办公费、30202印刷费、30203咨询费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30209物业管理费、30211差旅费、30212因公出国(境)费用、30213维修(护)费、30214租赁费、30215会议费、30216培训费、30217公务接待费、30224被装购置费、30226劳务费)

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、绩效目标设置情况表

                     

附件:娄底第一职业中学-2021年部门预算公开表格   

 

 

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